PHP Haushaltsplanung

D0078-R01 | Querschnittsdienst in der Domäne Enterprise Ressource Planning

Kurzbeschreibung

Dieser Dienst umfasst die Erfassung der im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses angeforderten Haushaltsmittel einer Behörde in der dezentralen Haushalts-IT-Lösung. Diese Werte werden im Ressort aggregiert und liefern die Grundlage für die Aufstellung des Bundeshaushalts durch das BMF.

Kernfunktionalitäten

• Bedarfsanmeldungen zusammenstellen: Im Rahmen der dezentralen Haushaltsplanung können in den einzelnen Behörden Bedarfsanmeldungen zusammengestellt werden. Hierzu gehören die Planung der Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen, der Haushaltsvermerke und der mittelfristigen Finanzplanung.
• Bedarfe im Ressort konsolidieren: Die oberste Bundesbehörde kann die dezentrale Haushaltsplanung verwenden, um die Bedarfe aller ressortzugehörigen Behörden zu konsolidieren.

Diensteschnittstellen

• Ressortanforderung aufstellen: Die aggregierten Haushaltsansätze können von der obersten Bundesbehörde in der Ressortdatenbank (RPL) für die Aufstellung der Ressortanforderung bereitgestellt werden.
• Schnittstellen zu Infrastrukturdiensten: Identity-Access-Management; Standard-Arbeitsplatz und Ultramobile IT; Betriebsplattform und Netze.

Abgrenzung

Der Dienst umfasst nicht die Funktionalitäten des Dienstes IT-Rahmenplanung und des Fachdienstes Haushaltsplanung im BMF.

Informatorische Ergänzungen aus Maßnahmen- und Lösungslandkarte (u.a. aus Portfolio GIB, IT-Rahmenkonzept, VITD-Produktkatalog)

• IT-Maßnahme (bzw. IT-Verfahren): Dezentrale Haushalts-IT
• IT-Lösung(en): Bundestemplate Haushalt SAP S4/HANA; Bundestemplate Haushalt MACH